| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 4517 | Data de lançamento: | 10/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Recursos PSB FNAS-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Prato marinex refeição Finalidade: Material de copa e cozinha para Secretaria de Assistencia Social. | 5,47 | 82,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2017 | Prato marinex refeição Finalidade: Material de copa e cozinha para Secretaria de Assistencia Social. | 82,05 | ||
| 10/08/2017 | Prato marinex refeição Finalidade: Material de copa e cozinha para Secretaria de Assistencia Social. | 82,05 | ||
| 15/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4517/2017 COOPERTIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA (ALTO ALEGRE) - 9624 | 82,05 | ||
| TOTAL | 82,05 | 82,05 | 82,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
