| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BIGLIETTO VIAGENS E TURISMO LTDA- ALLEGRA TURISMO |
| Número do empenho: | 4539 | Data de lançamento: | 11/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Uniao Faz a Vida | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente complemento do empenho 4224 pagamento de passagens aéreas para viagem a São Roque de Minas participara de um evento do Programa União Faz a Vida | 199,00 | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2017 | Referente complemento do empenho 4224 pagamento de passagens aéreas para viagem a São Roque de Minas participara de um evento do Programa União Faz a Vida | 199,00 | ||
| 11/08/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 98831; | 199,00 | ||
| 17/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4539/2017 BIGLIETTO VIAGENS E TURISMO LTDA- ALLEGRA TURISMO - 11865 | 199,00 | ||
| TOTAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
