| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WURTH DO BRASIL PECAS DE FIX. LTDA |
| Número do empenho: | 4543 | Data de lançamento: | 14/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao Rec.Transp. Esc. Estadual Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ref taxa de juros ref ao atraso do pagamento do boleto conf empenho nº4330/2017. | 935,60 | 935,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2017 | ref taxa de juros ref ao atraso do pagamento do boleto conf empenho nº4330/2017. | 935,60 | ||
| 14/08/2017 | ref taxa de juros ref ao atraso do pagamento do boleto conf empenho nº4330/2017. | 935,60 | ||
| 14/08/2017 | ref liquidado indevidamente | -935,60 | ||
| 14/08/2017 | ref empenhado a maior | -935,60 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
