| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RESTAURANTE ESTANCIA - SG RESTAURANTE LTDA. |
| Número do empenho: | 4554 | Data de lançamento: | 15/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Almoço para Ivanir de Oliveira Finalidade: referente almoço para Ivanir de Oliveira nos dias:25/07; 01/08;03/08; 07/08; 08/08; 09/08; 10/08; 11/08, referente viagens a serviço da SMS | 25,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2017 | Almoço para Ivanir de Oliveira Finalidade: referente almoço para Ivanir de Oliveira nos dias:25/07; 01/08;03/08; 07/08; 08/08; 09/08; 10/08; 11/08, referente viagens a serviço da SMS | 200,00 | ||
| 15/08/2017 | Almoço para Ivanir de Oliveira Finalidade: referente almoço para Ivanir de Oliveira nos dias:25/07; 01/08;03/08; 07/08; 08/08; 09/08; 10/08; 11/08, referente viagens a serviço da SMS | 200,00 | ||
| 17/08/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2017 RESTAURANTE ESTANCIA - SG RESTAURANTE LTDA. - 10033 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
