| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERTIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA (ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 4621 | Data de lançamento: | 16/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Contrapartida PNAEF- ATV 2042 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Ovos vermelhos Finalidade: Aquisição de produtos para merenda escolar das escolas municipais. | 6,99 | 20,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2017 | Ovos vermelhos Finalidade: Aquisição de produtos para merenda escolar das escolas municipais. | 20,97 | ||
| 16/08/2017 | Ovos vermelhos Finalidade: Aquisição de produtos para merenda escolar das escolas municipais. | 20,97 | ||
| 24/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855525 PAGTO. REF. EMPENHO 4621/2017 COOPERTIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA (ALTO ALEGRE) - 9624 | 20,97 | ||
| TOTAL | 20,97 | 20,97 | 20,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
