| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELIZANDRA PAULA PAGNUSSATT ISTAN - ME |
| Número do empenho: | 4623 | Data de lançamento: | 16/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Arquivo morto | 3,84 | 384,00 |
| 2.00 | Fita larga | 4,10 | 8,20 |
| 1.00 | Tesoura Finalidade: Ref. materiais de expediente para Secretaria de Administração. | 22,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2017 | Arquivo morto Fita larga Tesoura Finalidade: Ref. materiais de expediente para Secretaria de Administração. | 414,20 | ||
| 16/08/2017 | Arquivo morto Fita larga Tesoura Finalidade: Ref. materiais de expediente para Secretaria de Administração. | 414,20 | ||
| 18/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855521 PAGTO. REF. EMPENHO 4623/2017 ELIZANDRA PAULA PAGNUSSATT ISTAN - ME - 11129 | 414,20 | ||
| TOTAL | 414,20 | 414,20 | 414,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
