| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ORTIZ ROBERTO BAUMGARDT |
| Número do empenho: | 4665 | Data de lançamento: | 18/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Recursos PSB FNAS-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | Buque de flor Finalidade: Referente buques de flores para confecção de capelas para grupo de convivencia da terceira idade do CRAS. | 10,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2017 | Buque de flor Finalidade: Referente buques de flores para confecção de capelas para grupo de convivencia da terceira idade do CRAS. | 220,00 | ||
| 18/08/2017 | Buque de flor Finalidade: Referente buques de flores para confecção de capelas para grupo de convivencia da terceira idade do CRAS. | 220,00 | ||
| 24/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4665/2017 ORTIZ ROBERTO BAUMGARDT - 11887 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
