| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERTIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA (ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 4679 | Data de lançamento: | 22/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Arame Galvanizado Finalidade: Referente a arame usado para decoração no Salão Paroquial no 22º Jantar Italiano e Encontro de Coros | 11,98 | 23,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2017 | Arame Galvanizado Finalidade: Referente a arame usado para decoração no Salão Paroquial no 22º Jantar Italiano e Encontro de Coros | 23,96 | ||
| 22/08/2017 | Conforme DANFE Nº 144786; | 23,96 | ||
| 24/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855435 PAGTO. REF. EMPENHO 4679/2017 COOPERTIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA (ALTO ALEGRE) - 9624 | 23,96 | ||
| TOTAL | 23,96 | 23,96 | 23,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
