| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TANISE CORAZZA GODOY 02608470033 |
| Número do empenho: | 4694 | Data de lançamento: | 22/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Recursos PSB FNAS-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | OFICINA DE PINTURA Finalidade: Referente a 18 horas de oficina de pintura em tecido para grupo de adultos do CRAS. | 22,75 | 409,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2017 | OFICINA DE PINTURA Finalidade: Referente a 18 horas de oficina de pintura em tecido para grupo de adultos do CRAS. | 409,50 | ||
| 22/08/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 024; | 409,50 | ||
| 24/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4694/2017 TANISE CORAZZA GODOY 02608470033 - 11250 | 409,50 | ||
| TOTAL | 409,50 | 409,50 | 409,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
