| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIR SAUER DOS SANTOS 95630228072 |
| Número do empenho: | 4707 | Data de lançamento: | 22/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP - Construcao Passeio publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Mão de Obra - consertos, serviços outros | 10,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2017 | Mão de Obra - consertos, serviços outros | 200,00 | ||
| 22/08/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 059; | 200,00 | ||
| 24/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850476 PAGTO. REF. EMPENHO 4707/2017 CLAUDIOMIR SAUER DOS SANTOS 95630228072 - 11155 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
