| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TAMARA NUNES |
| Número do empenho: | 4713 | Data de lançamento: | 22/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | COMISSAO CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Setor de Cont.Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF 1 DIARIA E MEIA P TAMARA NUNES, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 23,24/08/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 113/2017. | 391,50 | 391,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2017 | REF 1 DIARIA E MEIA P TAMARA NUNES, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 23,24/08/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 113/2017. | 391,50 | ||
| 22/08/2017 | REF 1 DIARIA E MEIA P TAMARA NUNES, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 23,24/08/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 113/2017. | 391,50 | ||
| 23/08/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4713/2017 TAMARA NUNES - 10760 | 391,50 | ||
| TOTAL | 391,50 | 391,50 | 391,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
