| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
| Número do empenho: | 4739 | Data de lançamento: | 24/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Sistema Dist. Agua e Aquisicao Hidrometros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Adesivo plástico Finalidade: Referente aquisição de adesivo pvc para uso na sec. da agricultura | 5,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2017 | Adesivo plástico Finalidade: Referente aquisição de adesivo pvc para uso na sec. da agricultura | 5,96 | ||
| 24/08/2017 | Conforme DANFE Nº 144784; | 5,96 | ||
| 30/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855540 PAGTO. REF. EMPENHO 4739/2017 COOP. TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL - 10361 | 5,96 | ||
| TOTAL | 5,96 | 5,96 | 5,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
