| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HOTEL E CHURASCARIA GIRELLI |
| Número do empenho: | 4754 | Data de lançamento: | 24/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | Café para Ivanir Souza de Oliveira Finalidade: referente a viagens a serviço da sms nos dias 17 e 20/08 | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2017 | Almoço Café para Ivanir Souza de Oliveira Finalidade: referente a viagens a serviço da sms nos dias 17 e 20/08 | 33,00 | ||
| 24/08/2017 | Almoço Café para Ivanir Souza de Oliveira Finalidade: referente a viagens a serviço da sms nos dias 17 e 20/08 | 33,00 | ||
| 30/08/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4754/2017 HOTEL E CHURASCARIA GIRELLI - 72 | 33,00 | ||
| TOTAL | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
