| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RESTAURANTE - NILZA T. SOLETTI |
| Número do empenho: | 4755 | Data de lançamento: | 24/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Para Ivanir Souza de Oliveira | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | Janta Finalidade: referente viagens a serviço da sms no plantão de final de samana, dia 19/08 | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2017 | Almoço Para Ivanir Souza de Oliveira Janta Finalidade: referente viagens a serviço da sms no plantão de final de samana, dia 19/08 | 50,00 | ||
| 24/08/2017 | Almoço Para Ivanir Souza de Oliveira Janta Finalidade: referente viagens a serviço da sms no plantão de final de samana, dia 19/08 | 50,00 | ||
| 30/08/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4755/2017 RESTAURANTE - NILZA T. SOLETTI - 9327 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
