| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 4779 | Data de lançamento: | 25/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA DOS TELEFONES 9632*7172, 9942*4652,9985*8921,9626*1198, 9663*3280 E 9626*0903.JULHO/2017 CONF FATURAS EM ANEXO. | 377,50 | 377,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2017 | REF FATURA DOS TELEFONES 9632*7172, 9942*4652,9985*8921,9626*1198, 9663*3280 E 9626*0903.JULHO/2017 CONF FATURAS EM ANEXO. | 377,50 | ||
| 25/08/2017 | REF FATURA DOS TELEFONES 9632*7172, 9942*4652,9985*8921,9626*1198, 9663*3280 E 9626*0903.JULHO/2017 CONF FATURAS EM ANEXO. | 377,50 | ||
| 04/09/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4779/2017 VIVO SA - 9707 | 377,50 | ||
| TOTAL | 377,50 | 377,50 | 377,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
