| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA. |
| Número do empenho: | 4789 | Data de lançamento: | 25/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Despesa com passagem aérea Porto Alegre/Brasilia/Porto Alegre para Prefeito Municipal Sr. Gilmar Tonello. Finalidade: Passagens aéreas Porto Alegre/Brasilia/Porto Alegre para Prefeito Municipal Sr. Gilmar Tonello. | 1.082,71 | 1.082,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2017 | Despesa com passagem aérea Porto Alegre/Brasilia/Porto Alegre para Prefeito Municipal Sr. Gilmar Tonello. Finalidade: Passagens aéreas Porto Alegre/Brasilia/Porto Alegre para Prefeito Municipal Sr. Gilmar Tonello. | 1.082,71 | ||
| 25/08/2017 | Despesa com passagem aérea Porto Alegre/Brasilia/Porto Alegre para Prefeito Municipal Sr. Gilmar Tonello. Finalidade: Passagens aéreas Porto Alegre/Brasilia/Porto Alegre para Prefeito Municipal Sr. Gilmar Tonello. | 1.082,71 | ||
| 25/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4789/2017 GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA. - 10449 | 1.082,71 | ||
| TOTAL | 1.082,71 | 1.082,71 | 1.082,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
