| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS |
| Número do empenho: | 4793 | Data de lançamento: | 25/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu 175/25 16 lonas Finalidade: Referente a compra de pneus novos | 2.942,00 | 11.768,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2017 | Pneu 175/25 16 lonas Finalidade: Referente a compra de pneus novos | 11.768,00 | ||
| 28/08/2017 | Pneu 175/25 16 lonas Finalidade: Referente a compra de pneus novos | 11.768,00 | ||
| 06/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4793/2017 GF PNEUS - 1423 | 11.768,00 | ||
| TOTAL | 11.768,00 | 11.768,00 | 11.768,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
