| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BURICá PNEUS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4803 | Data de lançamento: | 25/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu 225/5/17 Finalidade: Refernte aquisição de pneus novos | 417,78 | 1.671,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2017 | Pneu 225/5/17 Finalidade: Refernte aquisição de pneus novos | 1.671,12 | ||
| 11/09/2017 | Pneu 225/5/17 Finalidade: Refernte aquisição de pneus novos | 1.671,12 | ||
| 15/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4803/2017 Buricá Pneus Ltda EPP - 11866 | 1.671,12 | ||
| TOTAL | 1.671,12 | 1.671,12 | 1.671,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
