| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GILMAR TONELLO |
| Número do empenho: | 4950 | Data de lançamento: | 28/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF 4 DIARIAS E MEIA PARA GILMAR TONELLO, VIAGEM A BRASILIA-DF ENTRE OS DIAS 28/08 À 01/09/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 120/2017 | 2.621,85 | 2.621,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2017 | REF 4 DIARIAS E MEIA PARA GILMAR TONELLO, VIAGEM A BRASILIA-DF ENTRE OS DIAS 28/08 À 01/09/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 120/2017 | 2.621,85 | ||
| 28/08/2017 | REF 4 DIARIAS E MEIA PARA GILMAR TONELLO, VIAGEM A BRASILIA-DF ENTRE OS DIAS 28/08 À 01/09/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 120/2017 | 2.621,85 | ||
| 29/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855550 PAGTO. REF. EMPENHO 4950/2017 GILMAR TONELLO - 36 | 2.621,85 | ||
| TOTAL | 2.621,85 | 2.621,85 | 2.621,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
