| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERTIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA (ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 4955 | Data de lançamento: | 29/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Nac. Merenda Escolar - PNAEE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos PNAEE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Sagu 500gr | 3,70 | 29,60 |
| 10.00 | Schmier 400gr Finalidade: Referente a gêneros de alimentação para merenda escolar de alunos da rede municipal de ensino. | 3,49 | 34,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2017 | Sagu 500gr Schmier 400gr Finalidade: Referente a gêneros de alimentação para merenda escolar de alunos da rede municipal de ensino. | 64,50 | ||
| 29/08/2017 | Conforme DANFE Nº 144679; | 64,50 | ||
| 11/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4955/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 64,50 | ||
| TOTAL | 64,50 | 64,50 | 64,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
