| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERTIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA (ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 4959 | Data de lançamento: | 29/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Pilha Panasonic Ultra c/4un pequena Finalidade: Aquisição de pilhas para microfones da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | 4,22 | 12,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2017 | Pilha Panasonic Ultra c/4un pequena Finalidade: Aquisição de pilhas para microfones da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | 12,66 | ||
| 29/08/2017 | Conforme DANFE Nº 145176; | 12,66 | ||
| 11/09/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855438 PAGTO. REF. EMPENHO 4959/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 12,66 | ||
| TOTAL | 12,66 | 12,66 | 12,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
