| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 496 | Data de lançamento: | 03/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: Folha Exec Ferias Fevereiro 2017 | 632,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2017 | 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: Folha Exec Ferias Fevereiro 2017 | 632,19 | ||
| 03/02/2017 | REF FÉRIAS FEVEREIRO/2017 | 632,19 | ||
| 06/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855297 PAGTO. REF. EMPENHO 496/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 632,19 | ||
| TOTAL | 632,19 | 632,19 | 632,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
