| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 4962 | Data de lançamento: | 29/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Recursos PSB FNAS-PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 177.00 | Gasolina comum Finalidade: Referente a gasolina para fist dublo IPQ 2854. | 4,30 | 761,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2017 | Gasolina comum Finalidade: Referente a gasolina para fist dublo IPQ 2854. | 761,10 | ||
| 29/08/2017 | Gasolina comum Finalidade: Referente a gasolina para fist dublo IPQ 2854. | 761,10 | ||
| 06/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4962/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 761,10 | ||
| TOTAL | 761,10 | 761,10 | 761,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
