| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MA COM DE EXTINTORES LTDA |
| Número do empenho: | 4986 | Data de lançamento: | 29/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços referente confecção de projeto de prevenção contra incêndio para O posto de saúde Finalidade: referente Projeto de prevenção contra incendio para o posto de saúde | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços referente confecção de projeto de prevenção contra incêndio para O posto de saúde Finalidade: referente Projeto de prevenção contra incendio para o posto de saúde | 2.750,00 | ||
| 29/08/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 0240; | 2.750,00 | ||
| 05/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4986/2017 MA COM DE EXTINTORES LTDA - 11186 | 2.750,00 | ||
| TOTAL | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
