| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 4998 | Data de lançamento: | 29/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Projetor ACER P1185 Finalidade: Referente a aquisição de Projetor para Escola Municipal de Educação Infantil Otávio Vitório Bertol. | 2.488,80 | 2.488,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2017 | Projetor ACER P1185 Finalidade: Referente a aquisição de Projetor para Escola Municipal de Educação Infantil Otávio Vitório Bertol. | 2.488,80 | ||
| 29/08/2017 | Projetor ACER P1185 Finalidade: Referente a aquisição de Projetor para Escola Municipal de Educação Infantil Otávio Vitório Bertol. | 2.488,80 | ||
| 05/09/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855441 PAGTO. REF. EMPENHO 4998/2017 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 2.488,80 | ||
| TOTAL | 2.488,80 | 2.488,80 | 2.488,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
