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Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	500	Data de lançamento:	03/02/2017
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut. Setor Assistência Social
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: Folha Exec Ferias Fevereiro 2017		4.459,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: Folha Exec Ferias Fevereiro 2017	4.459,73
03/02/2017	REF FÉRIAS FEVEREIRO/2017		4.459,73
03/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: Assistencia Social			603,16
03/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: RPPS/RS, Setor: SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: Assistencia Social			210,90
03/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: Assistencia Social			35,68
03/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: Assistencia Social			0,62
06/02/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 500/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			3.609,37
TOTAL		4.459,73	4.459,73	4.459,73
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	03/02/2017	603,16		Lançada
Retenção IPÊ - Isolde	03/02/2017	210,90		Lançada
Sindessema	03/02/2017	35,68		Lançada
Contribuição Sindical	03/02/2017	0,62		Lançada
TOTAL		850,36