| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 501 | Data de lançamento: | 03/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MÊS: Folha Exec Ferias Fevereiro 2017 | 207,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2017 | INSS PATRONAL REF. MÊS: Folha Exec Ferias Fevereiro 2017 | 207,27 | ||
| 03/02/2017 | REF FÉRIAS FEVEREIRO/2017 | 207,27 | ||
| 03/02/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: PROGRAMA PIM, Centro de Custo: Programa PIM | 62,14 | ||
| 14/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 501/2017 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 2078 | 145,13 | ||
| TOTAL | 207,27 | 207,27 | 207,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 03/02/2017 | 62,14 | Lançada | |
| TOTAL | 62,14 |
