| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPERTEX CONCRETO LTDA |
| Número do empenho: | 5026 | Data de lançamento: | 30/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP - Construcao Passeio publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.02 | Areia Finalidade: Referente areia para estoque da SECRETARIA | 20,00 | 320,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2017 | Areia Finalidade: Referente areia para estoque da SECRETARIA | 320,40 | ||
| 30/08/2017 | Conforme DANFE Nº 70340; | 320,40 | ||
| 06/09/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850478 PAGTO. REF. EMPENHO 5026/2017 SUPERTEX CONCRETO LTDA - 11279 | 320,40 | ||
| TOTAL | 320,40 | 320,40 | 320,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
