| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS |
| Número do empenho: | 5075 | Data de lançamento: | 31/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu 175/70/14 Finalidade: Referente aquisição de pneus novos | 233,64 | 934,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2017 | Pneu 175/70/14 Finalidade: Referente aquisição de pneus novos | 934,56 | ||
| 18/09/2017 | Pneu 175/70/14 Finalidade: Referente aquisição de pneus novos | 934,56 | ||
| 21/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5075/2017 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS - 11323 | 934,56 | ||
| TOTAL | 934,56 | 934,56 | 934,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
