| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 5092 | Data de lançamento: | 01/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos do FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref. Folha Pagamanto Ferias Folha Ferias setembro 2017 Executivo | 486,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2017 | Ref. Folha Pagamanto Ferias Folha Ferias setembro 2017 Executivo | 486,93 | ||
| 01/09/2017 | Ferias Executivo Setembro 2017 | 486,93 | ||
| 05/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5092/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 486,93 | ||
| TOTAL | 486,93 | 486,93 | 486,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
