| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIEGU'S CONFECCOES - DIEGO JADER SARTORI DE MORAES |
| Número do empenho: | 5114 | Data de lançamento: | 04/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Fundo do Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 211.00 | Camisetas Finalidade: Referente a camisetas para participantes da Corrida Rústica - Evento alusivo a Semana da Pátria. | 15,00 | 3.165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2017 | Camisetas Finalidade: Referente a camisetas para participantes da Corrida Rústica - Evento alusivo a Semana da Pátria. | 3.165,00 | ||
| 04/09/2017 | Conforme DANFE Nº 016333201; | 3.165,00 | ||
| 06/09/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855563 PAGTO. REF. EMPENHO 5114/2017 DIEGU'S CONFECCOES - DIEGO JADER SARTORI DE MORAES - 9908 | 3.165,00 | ||
| TOTAL | 3.165,00 | 3.165,00 | 3.165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
