| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 5123 | Data de lançamento: | 04/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao recursos ESF - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | kit para Nebulizador portátil adulto/infantil | 20,00 | 20,00 |
| 6.00 | FITAS HGT Finalidade: fitas hgt para uso na unidade, e peças para nebulizador | 55,50 | 333,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2017 | kit para Nebulizador portátil adulto/infantil FITAS HGT Finalidade: fitas hgt para uso na unidade, e peças para nebulizador | 353,00 | ||
| 04/09/2017 | Conforme DANFE Nº 005837; | 353,00 | ||
| 06/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5123/2017 IRMAOS TORTELLI LTDA - 55 | 353,00 | ||
| TOTAL | 353,00 | 353,00 | 353,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
