| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOVO HOTEL DE CORBELINI E DALVIT |
| Número do empenho: | 5125 | Data de lançamento: | 04/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PERNOITE para Dra Dianara Perez Armenteros Finalidade: referente pernoite para a nova médica do programa mais médicos, Dianara Perez Amenteros, de 28/08 a 31/08 | 66,67 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2017 | PERNOITE para Dra Dianara Perez Armenteros Finalidade: referente pernoite para a nova médica do programa mais médicos, Dianara Perez Amenteros, de 28/08 a 31/08 | 200,00 | ||
| 04/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 93127; | 200,00 | ||
| 16/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5125/2017 NOVO HOTEL DE CORBELINI E DALVIT - 1177 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
