| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 5138 | Data de lançamento: | 04/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Exames e Consultas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Auxilio despesa hospitalar para Adair Broch Finalidade: auxilio para paciente da oncologia | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2017 | Auxilio despesa hospitalar para Adair Broch Finalidade: auxilio para paciente da oncologia | 800,00 | ||
| 04/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 403396; | 800,00 | ||
| 06/09/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853005 PAGTO. REF. EMPENHO 5138/2017 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO - 1661 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
