| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ASSOC DOS PERMIS AUTOM DE TAXI POA |
| Número do empenho: | 5153 | Data de lançamento: | 04/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut,das Ativ.Gerais Sec.FinanÇas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Despesa com deslocamento para servidor Edson Sousa da Silveira com a finalidade de retirar equipamento fotográfico para setor de comunicação na empresa CECADI na Av Assis Brasil junto ao Shopping Lindóia Finalidade: Referente pagamento de deslocamento | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2017 | Despesa com deslocamento para servidor Edson Sousa da Silveira com a finalidade de retirar equipamento fotográfico para setor de comunicação na empresa CECADI na Av Assis Brasil junto ao Shopping Lindóia Finalidade: Referente pagamento de deslocamento | 35,00 | ||
| 04/09/2017 | Despesa com deslocamento para servidor Edson Sousa da Silveira com a finalidade de retirar equipamento fotográfico para setor de comunicação na empresa CECADI na Av Assis Brasil junto ao Shopping Lindóia Finalidade: Referente pagamento de deslocamento | 35,00 | ||
| 13/09/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5153/2017 ASSOC DOS PERMIS AUTOM DE TAXI POA - 465 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
