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Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	517	Data de lançamento:	03/02/2017
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso
Projeto / Atividade:	Aplic. Recursos PSB FNAS-PAIF
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exec Ferias Fevereiro 2017		1.717,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exec Ferias Fevereiro 2017	1.717,84
03/02/2017	REF FÉRIAS FEVEREIRO/2017		1.717,84
03/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: PROGRAMA PSB/PAIF, Centro de Custo: Programa PAIF			227,30
03/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: PROGRAMA PSB/PAIF, Centro de Custo: Programa PAIF			178,59
03/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: PROGRAMA PSB/PAIF, Centro de Custo: Programa PAIF			12,98
03/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: PROGRAMA PSB/PAIF, Centro de Custo: Programa PAIF			0,23
06/02/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 517/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			1.298,74
TOTAL		1.717,84	1.717,84	1.717,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Ipê - Plano de Saúde	03/02/2017	227,30		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	03/02/2017	178,59		Lançada
Sindessema	03/02/2017	12,98		Lançada
Contribuição Sindical	03/02/2017	0,23		Lançada
TOTAL		419,10