| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
| Número do empenho: | 5181 | Data de lançamento: | 05/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacao de atos oficiais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Divulgação material jornal Finalidade: Ref. Publicações de editais de licitação nº 031 e 032/2017, pregão presencial nº 021 e 022/2017, Portaria nº 5666/2017, licitação nº 029/2017 e tomada de preço nº 05/2017. | 784,38 | 784,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2017 | Divulgação material jornal Finalidade: Ref. Publicações de editais de licitação nº 031 e 032/2017, pregão presencial nº 021 e 022/2017, Portaria nº 5666/2017, licitação nº 029/2017 e tomada de preço nº 05/2017. | 784,38 | ||
| 05/09/2017 | Divulgação material jornal Finalidade: Ref. Publicações de editais de licitação nº 031 e 032/2017, pregão presencial nº 021 e 022/2017, Portaria nº 5666/2017, licitação nº 029/2017 e tomada de preço nº 05/2017. | 784,38 | ||
| 12/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5181/2017 FOLHA ESPUMOSENSE - 18 | 784,38 | ||
| TOTAL | 784,38 | 784,38 | 784,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
