| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSA & SANTIN LTDA |
| Número do empenho: | 5183 | Data de lançamento: | 05/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ARTE E CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Museu Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Tábua bruta | 35,00 | 385,00 |
| 1.00 | Prego 12x12 | 10,00 | 10,00 |
| 8.00 | Forro de pinos Finalidade: Referente a materiais para Museu Municipal Jorge Sauer. | 3,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2017 | Tábua bruta Prego 12x12 Forro de pinos Finalidade: Referente a materiais para Museu Municipal Jorge Sauer. | 419,00 | ||
| 05/09/2017 | Conforme DANFE Nº 016354881; | 419,00 | ||
| 11/09/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855569 PAGTO. REF. EMPENHO 5183/2017 ROSA & SANTIN LTDA - 2230 | 419,00 | ||
| TOTAL | 419,00 | 419,00 | 419,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
