| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RONI SANDRO DA ROSA PINTO 92607551072 |
| Número do empenho: | 5186 | Data de lançamento: | 05/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços de vedação, conserto solda no micro ônibus escolar IWI 3494. Finalidade: Referente a serviço de mão de obra no micro ônibus escolar IWI 3494. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços de vedação, conserto solda no micro ônibus escolar IWI 3494. Finalidade: Referente a serviço de mão de obra no micro ônibus escolar IWI 3494. | 250,00 | ||
| 05/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 0023; | 250,00 | ||
| 11/09/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855448 PAGTO. REF. EMPENHO 5186/2017 RONI SANDRO DA ROSA PINTO 92607551072 - 10532 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
