| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY INSTALACOES ELETRICAS |
| Número do empenho: | 5189 | Data de lançamento: | 05/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de instalação de SPT duplo | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | Serviços de instalação de luminárias | 15,00 | 30,00 |
| 5.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços | 24,00 | 120,00 |
| 1.00 | Serviço de troca de interruptores Finalidade: Referente a manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2017 | Serviços de instalação de SPT duplo Serviços de instalação de luminárias Mao de Obra/Consertos/Serviços Serviço de troca de interruptores Finalidade: Referente a manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 215,00 | ||
| 05/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 029; | 215,00 | ||
| 12/09/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855452 PAGTO. REF. EMPENHO 5189/2017 CLARINDO MACHADO GODOY INSTALACOES ELETRICAS - 1784 | 215,00 | ||
| TOTAL | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
