| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EDITORA ABRIL |
| Número do empenho: | 5198 | Data de lançamento: | 05/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Assinatura de revista Finalidade: Referente a assinatura de 156 edições da revista Veja. | 1.494,05 | 1.494,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2017 | Assinatura de revista Finalidade: Referente a assinatura de 156 edições da revista Veja. | 1.494,05 | ||
| 05/09/2017 | Assinatura de revista Finalidade: Referente a assinatura de 156 edições da revista Veja. | 1.494,05 | ||
| 18/09/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5198/2017 EDITORA ABRIL - 171 | 1.494,05 | ||
| TOTAL | 1.494,05 | 1.494,05 | 1.494,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
