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Exercício: 2017
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES DE ALEXANDRE MARTINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	520	Data de lançamento:	03/02/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Tecnologia da Informação
Projeto / Atividade:	Manutenção dos servicos inetrenet comunitar
Conta de Despesa:	3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017.		43.207,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2017	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2017.	43.207,08
03/02/2017	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE JANEIRO/2017.		3.600,59
06/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE JANEIRO/2017.			3.600,59
16/03/2017	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE FEVEREIRO/2017.		3.600,59
21/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855213 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE FEVEREIRO/2017.			3.600,59
31/03/2017	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE MARÇO/2017.		3.600,59
04/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE MARÇO/2017.			3.600,59
26/04/2017	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE ABRIL/2017.		3.600,59
03/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855272 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE ABRIL/2017.			3.600,59
09/06/2017	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE MAIO/2017.		3.600,59
14/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855364 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE MAIO/2017.			3.600,59
06/07/2017	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE JUNHO/2017.		3.600,59
11/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855430 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE JUNHO/2017.			3.600,59
25/07/2017	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE JULHO/2017.		3.600,59
01/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE JULHO/2017.			3.600,59
18/08/2017	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE agosto/2017.		3.600,59
23/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855536 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE agosto/2017.			3.600,59
04/09/2017	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE AGOSTO/2017.		3.600,59
05/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE AGOSTO/2017.			3.600,59
10/11/2017	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE OUTUBRO/2017.		3.600,59
17/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855731 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE OUTUBRO/2017.			3.600,59
24/11/2017	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE NOVEMBRO/2017.		3.600,59
29/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855757 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE NOVEMBRO/2017.			3.600,59
28/12/2017	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE DEZEMBRO/2017.		3.600,59
28/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REDE COMUNITÁRIA. CONF CONTRATO 045/2014, TP 005/2014 E ADITIVO III. REF AO PERIODO DE DEZEMBRO/2017.			3.600,59
TOTAL		43.207,08	43.207,08	43.207,08
SALDO A PAGAR				0,00