| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DALCAR CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 5211 | Data de lançamento: | 06/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Predio Sec. Munic. Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Tinta acrílica s/brilho 18lt Finalidade: Referente a balde de tinta para Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2017 | Tinta acrílica s/brilho 18lt Finalidade: Referente a balde de tinta para Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | 290,00 | ||
| 06/09/2017 | Conforme DANFE Nº 016404975; | 290,00 | ||
| 12/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5211/2017 DALCAR CONSTRUCOES LTDA - 4129 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
