| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI |
| Número do empenho: | 5212 | Data de lançamento: | 06/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Diafragma | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | Mola cuica Finalidade: Referente a diagragma e mola cuica para micro ônibus escolar IUN 8236. | 115,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2017 | Diafragma Mola cuica Finalidade: Referente a diagragma e mola cuica para micro ônibus escolar IUN 8236. | 135,00 | ||
| 06/09/2017 | Conforme DANFE Nº 016367544; | 135,00 | ||
| 11/09/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855451 PAGTO. REF. EMPENHO 5212/2017 COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI - 9798 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
