| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL S.A VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 5229 | Data de lançamento: | 11/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Rec. Alienação de Ativos - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Veículo Tipo Van novo zero KM Finalidade: Referente aquisição de um veículo Tipo Van para secretaria de Educação conforme Pregão Presencial Nº20/2017 e C ontrato Nº77/2017 | 74.081,63 | 74.081,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2017 | Veículo Tipo Van novo zero KM Finalidade: Referente aquisição de um veículo Tipo Van para secretaria de Educação conforme Pregão Presencial Nº20/2017 e C ontrato Nº77/2017 | 74.081,63 | ||
| 21/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 101542; | 74.081,63 | ||
| 22/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5229/2017 APOMEDIL S.A VEÍCULOS - 11824 | 74.081,63 | ||
| TOTAL | 74.081,63 | 74.081,63 | 74.081,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
