| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PUHL DALBERTO |
| Número do empenho: | 5238 | Data de lançamento: | 11/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF 3 DIÁRIAS E MEIA P ROSANE MARIA PUHL DALBERTO, VIAGEM A SÃO ROQUE DE MINAS- MG ENTRE OS DIAS 11 À 15/09/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 127/2017 | 1.827,35 | 1.827,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2017 | REF 3 DIÁRIAS E MEIA P ROSANE MARIA PUHL DALBERTO, VIAGEM A SÃO ROQUE DE MINAS- MG ENTRE OS DIAS 11 À 15/09/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 127/2017 | 1.827,35 | ||
| 11/09/2017 | REF 3 DIÁRIAS E MEIA P ROSANE MARIA PUHL DALBERTO, VIAGEM A SÃO ROQUE DE MINAS- MG ENTRE OS DIAS 11 À 15/09/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 127/2017 | 1.827,35 | ||
| 13/09/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855457 PAGTO. REF. EMPENHO 5238/2017 ROSANE MARIA PUHL DALBERTO - 11709 | 1.827,35 | ||
| TOTAL | 1.827,35 | 1.827,35 | 1.827,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
