| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELIVI COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 524 | Data de lançamento: | 06/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Rec. Salario Educacao-Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario Educacao Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 PC REBOLIM MASTER, 01 JG RESPONDA SE PUDER, 01 KIT PINTURA DO PALHAÇO E DEMAIS ITENS DA ORDEM 80711, NFE 006.716 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 1.048,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2017 | REF 01 PC REBOLIM MASTER, 01 JG RESPONDA SE PUDER, 01 KIT PINTURA DO PALHAÇO E DEMAIS ITENS DA ORDEM 80711, NFE 006.716 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 1.048,00 | ||
| 06/02/2017 | REF 01 PC REBOLIM MASTER, 01 JG RESPONDA SE PUDER, 01 KIT PINTURA DO PALHAÇO E DEMAIS ITENS DA ORDEM 80711, NFE 006.716 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 1.048,00 | ||
| 14/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 524/2017 ELIVI COMERCIAL LTDA - 11350 | 1.048,00 | ||
| TOTAL | 1.048,00 | 1.048,00 | 1.048,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
