| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERRATTI, TONELLO & MORGAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5247 | Data de lançamento: | 12/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de lubrificação e substituição de peças no micro ônibus escolar IJX 8976 Finalidade: Referente a serviço no micro ônibus escolar IJX 8976. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2017 | Serviço de lubrificação e substituição de peças no micro ônibus escolar IJX 8976 Finalidade: Referente a serviço no micro ônibus escolar IJX 8976. | 140,00 | ||
| 12/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 005; | 140,00 | ||
| 21/09/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855460 PAGTO. REF. EMPENHO 5247/2017 SERRATTI, TONELLO & MORGAN LTDA - ME - 11585 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
