| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR |
| Número do empenho: | 5248 | Data de lançamento: | 12/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cruzeta cardã | 140,00 | 140,00 |
| 2.00 | Graxeira curva | 1,50 | 3,00 |
| 1.00 | Filtro de combustível diesel Finalidade: Referente a peças para micro ônibus escolar IJX 8976. | 78,00 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2017 | Cruzeta cardã Graxeira curva Filtro de combustível diesel Finalidade: Referente a peças para micro ônibus escolar IJX 8976. | 221,00 | ||
| 12/09/2017 | Conforme DANFE Nº 490; | 221,00 | ||
| 21/09/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855459 PAGTO. REF. EMPENHO 5248/2017 EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR - 2231 | 221,00 | ||
| TOTAL | 221,00 | 221,00 | 221,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
