| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RONI SANDRO DA ROSA PINTO 92607551072 |
| Número do empenho: | 5255 | Data de lançamento: | 12/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra de retoque pintura lateral e regulagem de portas do carro Voyage IXH 3923 | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2017 | Mao de Obra de retoque pintura lateral e regulagem de portas do carro Voyage IXH 3923 | 400,00 | ||
| 12/09/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 024; | 400,00 | ||
| 18/09/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853014 PAGTO. REF. EMPENHO 5255/2017 RONI SANDRO DA ROSA PINTO 92607551072 - 10532 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
